关于2022年度财政预算执行和其他财政收支的审计整改报告

发布时间:2024-01-18 15:21 作者: 信息来源: 区审计局

一、整改工作部署落实情况

(一)党政齐抓共管,整改组织更有力。工委、管委会深入学习贯彻习近平总书记关于审计查出问题整改工作的重要指示批示精神,认真落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》,高位推动审计整改工作。工委、管委会主要领导对审计工作报告作出重要批示,要求各部门认真学习审计查出问题;管委会召开主任办公会,要求相关单位敢于直面问题,细化整改措施,全力做好审计整改,做到真改实改深改。

(二)强化督办力度,审计力量更有为。区政府认真落实区人大常委会对《关于2022年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》的审议意见,区审计局按照区政府要求切实履行督促责任。分类整改更科学精准,充分考虑问题性质、成因、整改难度等,按立行立改、分阶段整改、持续整改,分类提出整改要求;整改压力及时传导,按主任办公会要求及时向被审计单位发送整改通知和问题清单,明确整改要求和时限;严格审核整改结果,跟踪督导、持续发力、动态管理、逐项对账销号,确保审计查出问题真改实改。

(三)履行主体责任,整改措施更有效。被审计单位分析问题成因,研究整改方案,细化整改措施,逐项狠抓落实;单位主要负责人亲自部署协调,保证整改措施落实到位,整改资料质量过关、报送及时;相关主管部门注重部门间沟通协调,把推动整改和加强监管紧密结合,由点及面提升管理水平。在区政府主持下,各部门、单位切实履行整改主体责任,积极推进整改工作,取得了较好成效。

二、审计查出问题整改情况

(一)2022年度财政预算执行审计整改情况

1.关于部分预算指标分解下达不及时的问题。区财政局在2023年预算执行中已将相关预算指标及时分解下达,同时与市级财政加强对账,依托相关平台和台账定期自查,提升了资金分配的及时性。

2.关于预算决策程序落实不到位的问题。区政府出台了《武汉经开区管委会<汉南区人民政府>工作规则》,2023年预算草案审议程序已按要求落实到位,同时相关单位均已学习文件精神,在2024年预算编制中严格执行程序,并且区财政局将加强督促和审核力度。

3.关于股权投资确认不及时的问题。区财政局已将注资资金确认为股权投资,在财政总账中予以反映。

4.关于政府专项债管理不够精细的问题。2个项目闲置资金按照债券资金调整程序调整后已使用完毕,1个项目闲置资金将于12月底使用;1个项目违规使用的资金已退回。同时区政府已责成区财政局出台《专项债券全生命周期风险管理办法》,规范专项债“借、用、管、还”。

5.关于未按合同约定收取缓交土地出让金的利息及滞纳金的问题,后期待武汉市相关政策出台由税务局据实收缴。

6.关于部门向街道拨付资金不规范,执行率偏低的问题。各街道已加快项目支出进度,同时在区财政局主持下正在开展往来资金清理盘活工作。

7.关于直达资金拨付程序不规范的问题。2023年相关单位已规范程序,通过指标调整的形式拨付该项资金。

针对上述第67两个问题,区政府已责成区财政局出台《预算单位往来资金管理暂行办法》,规范财政资金划转。

(二)2022年度部门预算执行审计整改情况

1.关于预算编制及执行欠规范的问题。相关单位在2024年预算编制中已按要求将各项收入纳入预算;区财政局已将项目剩余指标进行调整或收回,并已削减或未安排相关项目下一年度预算;区财政局加大统筹力度,剩余指标已于当年底收回或完成支付。

2.关于落实“过紧日子”要求不到位的问题。相关单位通过查找分析原因、压减2024年预算、出台制度等方式进行了整改;通过退回超标接待费、补齐附件资料、账务调整、人员警示教育等方式进行了整改,同时区财政局加大了宣传和审核力度,将“过紧日子”作为预算管理的长期基本方针。

3.关于预算绩效管理仍存在短板的问题。相关单位在2024年预算编制中,已按规定补充、细化、完善了绩效目标,提高了科学性、合理性;区财政局完善预算绩效管理程序,在《关于开展2024年度预算事前绩效评估工作的通知》中明确了评审结果的刚性约束,同时聘请了第三方协助指导各单位建设预算绩效指标和标准体系。

4.关于政府采购及购买服务不规范的问题。相关单位通过退回多付款项、加强培训学习、严格资质审核、完善询价程序等方式进行了整改;已编制并公开本部门政府购买服务指导性目录,且在2024年预算编制中对购买主体、内容进行了修正,同时区财政局开展了专项培训,指导全区政府购买服务目录和预算编报。

(三)民生领域政策执行和资金审计整改情况

1.就业补助资金和失业保险基金审计整改情况

关于虚构劳动关系或隐瞒就业状况,骗取补贴的问题,相关单位在审计期间已全额追回,并加强事中审核,避免再次发生;关于截留稳岗返还补贴的问题,相关单位已督促其全额拨付至实际用工单位,并健全完善了稳岗返还经办流程。

2.残疾人帮扶政策落实情况专项审计整改情况

关于托养机构未按规定与被帮扶残疾人签订托养协议的问题,相关单位已查漏补缺,督促托养机构补签了协议。

3.义务教育政策落实和资金使用管理专项审计整改情况

区政府高度重视教育工作,对专项审计中发现的所有问题已责成相关单位全面整改到位。

1)关于“双减”政策及民办学校义务教育政策未有效落实的问题。相关机构均已开设账户,同时主管部门组建了专班对校外培训机构进行监督检查;已加强课后服务平台的审核,规范引入第三方参与课后服务;制定工作方案,并召开2023年新生入学招生工作专题会议,要求民办学校规范招生行为,同时严格监督检查;督促相关民办学校按规定执行民间非营利组织会计制度;武汉三牛中美中学已更名为武汉三牛中学。

2)关于基本建设程序及资产管理欠规范的问题。主管部门已约谈代建单位和建设单位,并对建设单位和项目经理进行了处置;通过资产划拨、重新签订租赁协议及修订完善国有资产管理办法(试行)等方式规范资产出租。

3)关于资金管理使用不合规的问题。主管部门已召开专题部署会;制定了《关于深入推进经开区中小学食堂管理模式转型工作的通知》及《2023年经开区中小学食堂专项整治成效巩固提供工作实施方案》,进一步规范食堂管理。

(四)政府投资审计整改情况

1.关于建设程序及管理不合规的问题。相关单位加强项目建设管理学习,认真落实审批程序和建设流程;进一步强化参建单位履职管理,规范合同履行,若有人员变更及时履行变更手续;已复核了代建协议,并按照文件规定明确代建职责;将相关问题线索移交区住建局处理;督促代建单位查实工程超期原因、完善日志,在项目结算时,按照合同有关条款处理、处罚。

2.关于招投标程序不严格的问题。相关单位已将相关问题线索移交区住建局处理;组织了内部招投标程序专题培训,规范投标流程,严格执行招投标程序及合同管理。

3.关于投资控制不严格的问题。建设及代建单位已约谈招标控制价编制单位,完善相关签证手续,仔细甄别应由建设单位承担的费用,查明变更原因;在项目结算时据实予以扣减;及时办理财务决算,加强财务监督检查,保证财务账目的准确。

4.关于资金使用管理不规范的问题。相关单位在后续项目管理中,加强资金使用管理,督促承包单位在规定时间开立农民工工资专户,及时支付安全文明施工费等。

三、正在整改中的问题及后续工作安排

下一步,区政府将抓好后续整改督办,严格落实对账销号,推动问题整改到位。



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